为确保2020年度审计整改落实，严格把控整改质量，加强整改指导工作，集团审计监察部于2020年11月11日至2020年11月27日，对集团本部、郑地投资、西流湖控股、郑地生态、郑地新城、大通公司、都市开发、国地置业、商都控股、黄河两岸、郑地奥体共11家被审计单位开展了审计整改检查工作，对130余项问题的整改情况进行了检查、访谈，多措并举切实做好审计整改工作，帮助被审计单位解决整改过程中遇到的“痛点”、“难点”，努力实现审计整改成果最大化。

01把控时间节点，开展整改服务。

审计监察部紧密结合各被审计单位整改计划，严格把控整改标准及时间要求，建立审计整改台账，成立整改检查小组，明确专人负责，定期跟踪，督促检查整改情况，开展“点对点、面对面”整改服务，对被审计单位提出的整改困难进行指导，对整改问题进行严格“销号”管理，确保“问题不整改，审计不销号”。

02整改情况核实，开展审计整改检查。

为确保整改检查效果，整改检查前，检查小组对需检查事项进行明确分工，并根据既定整改标准设置详细的检查程序；整改检查中，检查小组人员通过现场查看相关资料、与相关业务人员沟通交流等方式了解事项整改情况，对已整改完成的事项审核整改情况的真实性、完整性、有效性；对尚未整改到位的问题，向被审计单位明确整改时限和整改要求，督促限期整改，按时上报整改结果。

03整改工作总结，建立长效机制。

深入研究完善审计整改措施，提出切实解决问题的意见和建议，加强对合规性和管理性事项整改的督促和帮助，总结经验，修订完善审计整改相关制度，建立长效机制，服务集团审计整改工作推进和落实。

审计发现问题整改是内部审计工作的关键环节,也是审计工作成果和审计价值的重要体现。

集团审计监察部紧密结合被审计单位实际情况，提高审计整改建议的针对性和可操作性，严抓整改落实工作，为集团健康高质量发展保驾护航。